Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
Data raportului: 13 decembrie 2017
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment de raportat
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii asupra semnarii unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu filiala SMART SA.
Contract:
|
C 263/13.12.2017;
|
Parti:
|
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - in calitate de achizitor;
Societatea pentru Servicii de Mentenanta a retelei Electrice de Transport ”SMART” SA – in calitate de prestator;
|
Obiectul contractului:
|
Servicii / lucrari strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA-pentru perioada 2018-2020;
|
Valoare contract:
|
227.419.040,66 lei fara TVA;
|
Garantii:
|
Garantia de buna executie a Contractului in valoare de 11.370.952.03 lei, reprezentand 5% din valoarea totala fara TVA a Contractului;
|
Penalitati:
|
Pentru nerealizarea din culpa a activitatilor Contractului la termenele aferente fiecarei activitati ce face parte din obiectul Contractului, Prestatorul va plati Achizitorului penalitati de intarziere in procent de 0,1% aplicat asupra valorii activitatii respective, pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare datei scadentei obligatiei, pana in ziua indeplinirii obligatiei (inclusiv).
Pentru neonorarea facturilor emise de catre Prestator la termenele convenite prin Contract, Achizitorul datoreaza Prestatorului penalitati de intarziere in cuantum egal cu dobanda datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat aplicat asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei obligatiei pana in ziua indeplinirii acesteia (inclusiv);
|
Creante reciproce:
|
Nu exista;
|
Termene de plata:
|
Plata se va efectua in maxim 30 de zile de la inregistrarea la Achizitor a facturii in original si a procesului verbal de receptie a serviciilor /lucrarilor, in original, semnat de prestator si acceptat de achizitor.
|
Georgeta - Corina POPESCU
Director General Executiv
Presedinte Directorat