|
Nr.
crt.
|
Partile actului juridic
|
Data incheierii si nr. act
|
Natura
actului
juridic
|
Descriere obiect
|
Valoarea totala (TG inclus)
|
Creante
reciproce
|
Garantii
constituite
|
Termene si modalitati de plata
|
Observatii
|
|
1
|
Electrica Furnizare
|
04.08.2021
40193
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 17.782.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 451.597.771,00
lei
|
Creante la 04.08.2021
40.962.556,80 lei
Datorii la: 04.08.2021
0,00 lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40193 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
2
|
Electrica Furnizare
|
05.08.2021
979
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 18.113.490,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 469.711.261,00
lei
|
Creante la 05.08.2021
40.962.556,80 lei
Datorii la: 05.08.2021
0,00 lei
|
3.076.812,00
lei
|
Plata se va efectua: (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.538.406,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 5.955.120,00 lei.
|
|
3
|
Electrica Furnizare
|
05.08.2021
980
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 18.094.656,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 487.805.917,00
lei
|
Creante la 05.08.2021
40.962.556,80 lei
Datorii la: 05.08.2021
0,00 lei
|
3.073.612,80
lei
|
Plata se va efectua: (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.536.806,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 5.948.928,00 lei.
|
|
4
|
Electrica Furnizare
|
05.08.2021
981
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 36.233.112,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 524.039.029,00
lei
|
Creante la 05.08.2021
40.962.556,80 lei
Datorii la: 05.08.2021
0,00 lei
|
6.154.665,60
lei
|
Plata se va efectua: (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 3.077.332,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 11.912.256,00 lei.
|
|
5
|
Electrica Furnizare
|
05.08.2021
982
|
Contract
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 36.233.112,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 560.272.141,00
lei
|
Creante la 05.08.2021
40.962.556,80 lei
Datorii la: 05.08.2021
0,00 lei
|
6.154.665,60
lei
|
Plata se va efectua: (a) a unsprezecea zi lucratoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douasprezecea zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 3.077.332,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 11.912.256,00 lei.
|
|
6
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
06.09.2021
40404
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 20.367.000,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 507.593.881,00
lei
|
Creante la 06.09.2021
40.962.556,80 lei
Datorii la: 06.09.2021
190.608,64
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40404 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
7
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
06.09.2021
40405
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 20.367.000,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 527.960.881,00
lei
|
Creante la 06.09.2021
40.962.556,80 lei
Datorii la: 06.09.2021
190.608,64 lei
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40405 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
8
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
13.09.2021
40430
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 21.724.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 420.088.489,00
lei
|
Creante la 13.09.2021
35.609.476,80 lei
Datorii la: 13.09.2021
190.608,64
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40430 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
9
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
13.09.2021
40437
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 22.776.000,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 442.864.489,00
lei
|
Creante la 13.09.2021
35.609.476,80 lei
Datorii la: 13.09.2021
190.608,64
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40437 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
10
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
13.09.2021
40445
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 13.928.400,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 456.792.889,00
lei
|
Creante la 13.09.2021
35.609.476,80 lei
Datorii la: 13.09.2021
190.608,64
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40445 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
11
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
12.10.2021
40552
Nr.RUEC 1298
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 10.249.200,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 354.152.435,00
lei
|
Creante la 12.10.2021
39.641.184,00
lei
Datorii la: 12.10.2021
189.520,59
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40552 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
12
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
12.10.2021
40560
Nr.RUEC 1299
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 12.478.025,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 366.630.460 ,00
lei
|
Creante la 12.10.2021
39.641.184,00
lei
Datorii la: 12.10.2021
189.520,59
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40560 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
13
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
12.10.2021
40573
Nr.RUEC 1303
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.03.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 10.687.050,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 377.317.510,00
lei
|
Creante la 12.10.2021
39.641.184,00
lei
Datorii la: 12.10.2021
189.520,59
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40573 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
14
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
12.10.2021
40589
Nr.RUEC 1302
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 15.238.650,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 392.556.160,00
lei
|
Creante la 12.10.2021
39.641.184,00
lei
Datorii la: 12.10.2021
189.520,59
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40589 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
15
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
12.10.2021
40591
Nr.RUEC 1300
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 15.238.650,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 407.794.810,00
lei
|
Creante la 12.10.2021
39.641.184,00
lei
Datorii la: 12.10.2021
189.520,59
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40591 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
16
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
12.10.2021
40592
Nr.RUEC 1301
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.03.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 14.195.425,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 421.990.235,00
lei
|
Creante la 12.10.2021
39.641.184,00
lei
Datorii la: 12.10.2021
189.520,59
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40592 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
17
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
26.10.2021
40645
Nr.RUEC 1376
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 29.039.400,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 451.029.635,00
lei
|
Creante la 26.10.2021
0,00
lei
Datorii la: 26.10.2021
0,00
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40645 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
18
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
26.10.2021
40669
Nr.RUEC 1375
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.03.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 11.334.750,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 462.364.385,00
lei
|
Creante la 26.10.2021
0,00
lei
Datorii la: 26.10.2021
0,00
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40669
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
19
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
23.11.2021
40851
Nr.RUEC
1550
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.03.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 464.167.150,00
lei
|
Creante la 23.11.2021
0,00
lei
Datorii la: 23.11.2021
11.828,23
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40851 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
20
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
23.11.2021
40852
Nr.RUEC
1551
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.03.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 465.969.915,00
lei
|
Creante la 23.11.2021
0,00
lei
Datorii la: 23.11.2021
11.828,23
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40852 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
21
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
23.11.2021
40853
Nr.RUEC
1552
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.03.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 467.772.680,00
lei
|
Creante la 23.11.2021
0,00
lei
Datorii la: 23.11.2021
11.828,23
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40853 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
22
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
23.11.2021
40854
Nr.RUEC
1553
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.03.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 469.575.445,00
lei
|
Creante la 23.11.2021
0,00
lei
Datorii la: 23.11.2021
11.828,23
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40854 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
23
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
23.11.2021
40855
Nr.RUEC
1554
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.03.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 471.378.210,00
lei
|
Creante la 23.11.2021
0,00
lei
Datorii la: 23.11.2021
11.828,23
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40855 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
24
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
23.11.2021
40861
Nr.RUEC
1555
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.03.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 9.283.700,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 480.661.910 ,00
lei
|
Creante la 23.11.2021
0,00
lei
Datorii la: 23.11.2021
11.828,23
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40861 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
25
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
20.12.2021
40940
Nr.RUEC
1752
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022-31.12.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 33.288.000,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 513.949.910,00
lei
|
Creante la 20.12.2021
34.460.784,00
lei
Datorii la: 20.12.2021
218.240,98
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 40940 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
26
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
31.01.2022
41206
Nr.RUEC
138
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.02.2022-28.02.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 2.066.400,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 504.651.154,65
lei
|
Creante la 31.01.2022
43.005.469,20
lei
Datorii la: 31.01.2022
253.626,13
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului EFET nr.1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41206
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
27
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
31.01.2022
41227
Nr.RUEC
139
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.02.2022-28.02.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 3.595.200,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 508.246.354,65
lei
|
Creante la 31.01.2022
43.005.469,20
lei
Datorii la: 31.01.2022
253.626,13
lei
|
40.000.000,00
lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului EFET nr.1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41227
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. S.N. Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
28
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
16.03.2022
41457
Nr.RUEC
349
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.080.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 509.326.354,65
lei
|
Creante la 16.03.2022
44.505.249,60
lei
Datorii la: 16.03.2022
313.631,67
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41457
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
29
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
16.03.2022
41458
Nr.RUEC
348
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.080.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare : 510.406.354,65
lei
|
Creante la 16.03.2022
44.505.249,60
lei
Datorii la: 16.03.2022
313.631,67
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41458
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
30
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
16.03.2022
41459
Nr.RUEC
347
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.080.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare : 511.486.354,65
lei
|
Creante la 16.03.2022
44.505.249,60
lei
Datorii la: 16.03.2022
313.631,67
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41459
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
31
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
16.03.2022
41460
Nr.RUEC
346
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.080.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare : 512.566.354,65
lei
|
Creante la 16.03.2022
44.505.249,60
lei
Datorii la: 16.03.2022
313.631,67
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41460
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
32
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
16.03.2022
41461
Nr.RUEC
345
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.080.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare : 513.646.354,65
lei
|
Creante la 16.03.2022
44.505.249,60
lei
Datorii la: 16.03.2022
313.631,67
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41461
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
33
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
16.03.2022
41464
Nr.RUEC
344
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 5.400.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare : 519.046.354,65
lei
|
Creante la 16.03.2022
44.505.249,60
lei
Datorii la: 16.03.2022
313.631,67
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41464
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
34
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
22.03.2022
41466
Nr.RUEC
383
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 5.220.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 524.266.354,65
lei
|
Creante la 22.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 22.03.2022
562.250,33
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41466
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
35
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
22.03.2022
41468
Nr.RUEC
384
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 5.040.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare :
529.306.354,65
lei
|
Creante la 22.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 22.03.2022
562.250,33
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41468
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
36
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
23.03.2022
41507
Nr.RUEC
398
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 4.248.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 533.554.354,65
lei
|
Creante la 23.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 23.03.2022
562.250,33
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41507
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
37
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
23.03.2022
41509
Nr.RUEC
399
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.684.800,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare :
535.239.154,65
lei
|
Creante la 23.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 23.03.2022
562.250,33
lei
|
80.676.388,95
lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41509
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
38
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
30.03.2022
41510
Nr.RUEC
423
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 849.600,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 536.088.754,65
lei
|
Creante la 30.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 30.03.2022
246.618,66
lei
|
91.394.704,20 lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41510
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
39
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
30.03.2022
41511
Nr.RUEC
424
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 849.600,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare :
536.938.354,65
lei
|
Creante la 30.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 30.03.2022
246.618,66
lei
|
91.394.704,20 lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41511
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
40
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
30.03.2022
41512
Nr.RUEC
425
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 849.600,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare :
537.787.954,65
lei
|
Creante la 30.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 30.03.2022
246.618,66
lei
|
91.394.704,20 lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41512
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
41
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
30.03.2022
41513
Nr.RUEC
426
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 849.600,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare :
538.637.554,65
lei
|
Creante la 30.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 30.03.2022
246.618,66
lei
|
91.394.704,20 lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41513
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
42
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
30.03.2022
41514
Nr.RUEC
427
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 849.600,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare :
539.487.154,65
lei
|
Creante la 30.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 30.03.2022
246.618,66
lei
|
91.394.704,20 lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41514
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
43
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
30.03.2022
41516
Nr.RUEC
428
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2022-30.04.2022
|
Valoare tranzactie curenta: 1.684.800,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare :
541.171.954,65
lei
|
Creante la 30.03.2022
0,00
lei
Datorii la: 30.03.2022
246.618,66
lei
|
91.394.704,20 lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41516
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
44
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
18.07.2022
41854
Nr.RUEC
1145
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2023-31.12.2023
|
Valoare tranzactie curenta: 86.724.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 521.117.596,70
lei
|
Creante la 18.07.2022
23.487.192,00
lei
Datorii la: 18.07.2022
195.378,28
lei
|
49.072.253,60 lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41854
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
45
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
18.07.2022
41861
Nr.RUEC
1146
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2023-31.12.2023
|
Valoare tranzactie curenta: 86.943.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 608.060.596,70
lei
|
Creante la 18.07.2022
23.487.192,00
lei
Datorii la: 18.07.2022
195.378,28
lei
|
49.072.253,60 lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41861
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|
|
46
|
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
18.07.2022
41863
Nr.RUEC
1147
|
Anexa la Contract EFET
|
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2023-31.12.2023
|
Valoare tranzactie curenta: 86.943.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 695.003.596,70
lei
|
Creante la 18.07.2022
23.487.192,00
lei
Datorii la: 18.07.2022
195.378,28
lei
|
49.072.253,60 lei (garantii constituite la data incheierii tranzactiilor in baza contractului EFET nr.1561)
|
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.
|
Atribuit prin tranzactia nr. 41863
incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
|